Usuario Referenciado
Plazo
72
Valor Original
30.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
30.00
Val. Ptmo_Tabla
30.00
Sal. Venci
267.73
Sal. Prest.
29.19
Int. Normal
220.92
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
220.92
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
12
Operación
Original
SubProducto
Quirografario
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Alejandra Maira Usiña Usiña
Num. Prest.
01012119