Usuario Referenciado
Plazo
40
Valor Original
12.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
12.00
Val. Ptmo_Tabla
12.00
Sal. Venci
728.05
Sal. Prest.
9.70
Int. Normal
271.47
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
271.47
Tasa. Int
14.40
Estado
Vencido
Días Vencimiento
73
Operación
Original
SubProducto
Quirografario
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Alejandra Maira Usiña Usiña
Num. Prest.
01009586